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责任编辑：王许宁
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二是内控测试执行不到位。公司存在大额现金收取货款未及时 ⏬缴存银行以及用大额现金支付薪酬等情况，你所未将大额现金收支及 ✅付款单据未经审批事项作为内控控制缺陷予以识别、记录并制定恰当 ♋的应对举措 ⏩。此外，在固定资产、销售与收款等控制测试中，样本有 ⌚效性不足，相关审计证据不充分。
本报记者 王炀 【编辑:希亚 】
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